赤金镇人民政府
关于2018年部门预算公开情况的说明
根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》（中办发〔2016〕13号）和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2018年部门预算公开情况说明如下：
一、部门主要职责
赤金镇属于全额拨款行政事业单位，内设党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室等3个行政机构和农经财政服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心和文化服务中心等四个事业单位，核定机关行政编制21人，机关工勤2人，事业编制30人。实际在岗人员46人，其中：行政人员21人，机关工勤2人，事业人员23。
二、部门预算单位构成
赤金镇人民政府属于独立预算单位。
三、2018年部门预算安排情况
（一）部门预算收支安排及增减变化情况
2018年部门预算收入总计1213.03万元，比上年预算增加104.61万元，增长9.43%，其中：财政拨款收入1213.03万元，教育收费收入0万元，结转结余资金0万元。相应地，部门预算支出安排1213.03万元，比上年预算增加104.61万元，增长9.43%。其中：基本支出预算900.03万元，项目支出预算313万元。
（二）机关运行经费
2018年机关运行经费（公用经费）预算安排40.76万元，其中：财政拨款安排40.76万元。主要包括办公费5.3万元、印刷费1.06万元、办公用房水费1.06万元、办公用房电费3.18万元、邮电费2.12万元、办公用房取暖费5.94万元、办公用房物业管理费1.06万元、差旅费10.6万元、公务接待费1.06万元、工会经费3.02万元以及其他商品和服务支出6.36万元。
（三）“三公”经费预算
2018年核定赤金镇人民政府“三公”经费预算1.06万元，其中：公务接待费1.06万元，比上年预算增加0.1万元，主要原因是：新录用公务员2人；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（或减少）4万元，主要原因是：公车改革后，公务用车由市机关事务局统一管理。2018年部门预算未安排“因公出国（境）费”、“公务用车购置费”。
（四）政府采购预算
2018年政府采购预算3357万元，其中：货物类采购预算22万元，工程类采购预算3300万元，服务类采购预算35万元。
（五）预算绩效管理
2018年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对2个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金313万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。
我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。