独山子东乡族乡关于2018年部门
预算公开情况的说明
市财政局：
根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》（中办发〔2016〕13号）和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2018年部门预算公开情况说明如下：
一、部门主要职责
贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定；促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，做好招商引资工作，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众生活质量和水平；负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，推动农村城市化建设；搞好农田水利、农业综合开发及各项公益事业；加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作；承办乡人民政府交办的其它各项工作。
二、部门预算单位构成
玉门市独山子东乡族乡人民政府下设党政综合办公室、农业综合服务中心、农经财政服务中心、社会事务综合服务中心、社会治安综合治理办公室、新农村建设办公室、经济社会发展办公室、集镇建设管理办公室。
三、2018年部门预算安排情况
（一）部门预算收支安排及增减变化情况
2018年部门预算收入总计539.64万元，比上年预算增加20.41万元，增长3.78%，其中：财政拨款收入539.64万元，结转结余资金0万元。相应地，部门预算支出安排539.64万元，比上年预算增加20.41万元，增长3.78%。其中：基本支出预算529.64万元，项目支出预算10万元。
（二）机关运行经费
2018年机关运行经费（公用经费）预算安排44.74万元，其中：财政拨款安排44.74万元，教育收费收入安排0万元。主要包括办公费3.5万元、印刷费0.7万元、办公用房水费0.7万元、办公用房电费2.1万元、邮电费1.4万元、办公用房取暖费3.92万元、办公用房物业管理费0.7万元、差旅费7万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.7万元、工会经费1.91万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.21万元、其他交通费用14.7万元以及其他商品和服务支出4.2万元。
（三）“三公”经费预算
2018年核定独山子东乡族乡“三公”经费预算14万元，其中：公务接待费2万元，比上年预算增加0万元；公务用车运行维护费8万元，比上年预算增加0万元；会议费4万元，比上年增加4万元，主要原因是将党代会、人代会、经济工作会等大型会议费用列入会议费。2018年部门预算未安排“因公出国（境）费”、“公务用车购置费”。
（四）政府采购预算
2018年政府采购预算1693万元，其中：货物类采购预算353万元，工程类采购预算1340万元，服务类采购预算0万元。
（五）预算绩效管理
2018年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金10万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。
我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。
附：1、2018年部门收支预算总表
2、2018年部门收入预算总表
3、2018年部门支出预算总表
4、2018年部门财政拨款收支预算总表
5、2018年一般公共预算支出情况表
6、2018年一般公共预算基本支出情况表
7、2018年“三公”经费支出预算表