柳湖乡关于2018年部门
预算公开情况的说明
根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》（中办发〔2016〕13号）和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）要求，我乡积极开展预算公开工作，现将我部门2018年部门预算公开情况说明如下：
一、部门主要职责
1、贯彻落实好党和国家的财经方针政策和法律法规，统筹全乡财务工作。
2、做好农业、农村、农民工作，维护稳定，大力发展农村经济，切实维护农民合法权益，着力增强社会管理和公共服务，建设服务型政府。
3、负责全乡财政收支管理，包括乡政府预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、财政转移支付和专项资金监督和管理，参与全乡开展的农民“一卡通”实施工作，通过“一卡通” 农业支持保护资金、农机补贴、疫病防控补助、退耕还林、暖棚圈舍补贴、以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济、计划生育奖励补助等各项补贴资金发放和监管。
4、履行政府站所财务代管和服务、监督管理、票据报销统发工资、政府固定资产管理和政府债务管理。
5、负责村级“一事一议”财政奖补工作；“村财乡代理”会计核算工作;村组财务公开、债权债务清理、票据管理等各项工作。
6、承办上级部门及乡党委、政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
柳湖乡下设3个行政机构、4个事业单位。3个行政机构为党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室（人民武装部）；4个事业单位为农业综合服务中心（动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心）、农经财政服务中心、社会事务综合服务中心（计划生育服务中心）、文化服务中心。
三、2018年部门预算安排情况
（一）部门预算收支安排及增减变化情况
2018年部门预算收入总计538.65万元，比上年预算增加56.94万元，增长11.82%，其中：财政拨款收入538.65万元，教育收费收入0万元，结转结余资金0万元。相应地，部门预算支出安排538.65万元，比上年预算增加56.94万元，增长11.82%。其中：基本支出527.65预算万元，项目支出预算11万元。
（二）机关运行经费
2018年机关运行经费（公用经费）预算安排144.15万元，其中：财政拨款安排144.15万元，教育收费收入安排0万元。主要包括办公费3.3万元、印刷费0.66万元、办公用房水费0.66万元、办公用房电费1.98万元、邮电费1.32万元、办公用房取暖费3.7万元、办公用房物业管理费0.66万元、差旅费6.6万元、会议费2万元、培训费5万元、公务接待费2万元、工会经费1.77万元、福利费万元、公务用车运行维护费4万元，其他商品和服务支出3.96万元。
（三）“三公”经费预算
2018年核定柳湖乡“三公”经费预算8万元，其中：公务接待费2万元，比上年预算减少1万元，主要原因是自中央八项规定以来，我乡严格遵守中央八项规定，遵守“三公”经费报销制度，上级领导部门督导检查工作用餐人员及次数减少；公务用车运行维护费4万元，比上年预算增加0万元，主要用于参加会务与上级部门洽谈工作；2018年部门预算未安排“因公出国（境）费”、“公务用车购置费”。
（四）政府采购预算
2018年政府采购预算243.40万元，其中：货物类采购预算38.80万元，工程类采购预算184万元，服务类采购预算20.60万元。
（五）预算绩效管理
2018年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金11万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。
我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。