下西号镇关于2018年部门
预算公开情况的说明
根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》（中办发〔2016〕13号）和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）要求，我镇积极开展预算公开工作，现将我单位2018年部门预算公开情况说明如下：
一、部门主要职责
（一）主要职能
贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，维护稳定，大力发展农村经经济，切实维护农民合法权益，着力增强政府社会管理和公共服务职能、建设服务型政府，承办上级党委、政府交办的其他事项。
下西号镇设3个行政机构、4个事业单位。3个行政机构为党政综合办公室、经济社会发展办公室（人口和计划生育办公室）、社会治安综合治理办公室（人民武装部）；4个事业单位为农业综合服务中心（动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心）、农经财政服务中心、社会事务综合服务中心（计划生育服务中心）、文化服务中心。
（二）人员情况
截止2017年底，玉门市下西号镇实有在职职工46人，离休1人，退休2人。
二、部门预算单位构成
下西号镇共有1个预算单位，设3个行政机构、4个事业单位。3个行政机构为党政综合办公室、经济社会发展办公室（人口和计划生育办公室）、社会治安综合治理办公室（人民武装部）；4个事业单位为农业综合服务中心（动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心）、农经财政服务中心、社会事务综合服务中心（计划生育服务中心）、文化服务中心。
三、2018年部门预算安排情况
（一）部门预算收支安排及增减变化情况
2018年部门预算收入总计734.18万元，比上年预算增加52.36万元，增长7.7%，其中：财政拨款收入734.18万元。相应地，部门预算支出安排734.18万元，比上年预算增加52.36万元，增长7.7%。其中：基本支出预算722.18万元，项目支出预算12万元。
（二）机关运行经费
2018年机关运行经费（公用经费）预算安排164.51万元，其中：财政拨款安排164.51万元。主要包括办公费4.5万元、印刷费 0.9万元、办公用房水费0.9万元、办公用房电费2.7万元、邮电费 1.8万元、办公用房取暖费5.04万元、办公用房物业管理费0.9万元、差旅费9万元、公务接待费0.9万元、工会经费2.51万元、公务用车运行维护费4.26万元、公务交通补贴费17.1万元、乡镇经费60万元，村办公经费48万元、村务监督委员会工作经费0.6万元，以及其他商品和服务支出5.4万元。
（三）“三公”经费预算及会议费支出预算
2018年核定下西号镇“三公”经费预算6.91万元，其中：公务接待费0.9万元，比上年预算减少0.02万元，主要原因是：公务接待减少。公务用车运行维护费4.51万元，比上年预算减少8.49万元，主要原因是：公务用车已拍卖，公务用车减少。2018年部门预算未安排“因公出国（境）费”、“公务用车购置费”，会议费安排1.5万元。
（四）政府采购预算
2018年政府采购预算728.2万元，其中：货物类采购预算12.7万元，工程类采购预算691万元，服务类采购预算24.5万元。
（五）预算绩效管理
2018年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金12万元。我单位将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。
我单位郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。