小金湾东乡族乡人民政府
关于2018年部门预算公开情况的说明
市财政局:
根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我单位积极开展预算公开工作,现将我单位2018年部门预算公开情况说明如下:
一、部门主要职责
我乡属于行政单位,共有行政村5个,村民小组30个。人员编制总数37人,其中:行政编14人,事业编23人;现有在职人数36人,退休4人。
二、2018年部门预算安排情况
(一)部门预算收支安排及增减变化情况
2018年我乡预算收入总计655.67万元,比上年预算减少15.37万元,下降2.29%,财政拨款收入655.67万元。其中:基本支出预算644..67万元,项目支出预算11万元。
(二)机关运行经费
2018年机关运行经费(公用经费)预算安排151.08万元,其中:财政拨款安排151.08万元。主要包括办公费4.1万元、印刷费0.82万元、办公用房水费0.82万元、办公用房电费2.46万元、邮电费1.64万元、办公用房取暖费4.59万元、办公用房物业管理费0.82万元、差旅费8.2元、公务接待费0.82万元、工会经费2.23万元、、公务用车运行维护费1.6万元、其他交通费用17.56万元、其他商品和服务支出4.92万元、乡镇经费60万,村办公经费40万以及村务监督委员会工作经费0.5万元。
(三)“三公”经费预算
2018年核定我乡“三公”经费预算12万元,其中:公务接待费5 万元,比上年预算增加1.02万元,主要原因是我乡为少数民族乡镇食物价格上涨;公务用车运行维护费7万元,比上年预算增加3万元,主要原因是我乡地处偏远,公务用车里程增加。2018年预算未安排“因公出国(境)费”、“公务用车购置费”。
(四)政府采购预算
2018年政府采购预算172.3万元,其中:货物类采购预算63.3万元,工程类采购预算94万元,服务类采购预算15万元。
我乡郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。