玉门镇政府关于2018年部门
预算公开情况的说明
根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》（中办发〔2016〕13号）和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2018年部门预算公开情况说明如下：
一、部门主要职责
1、基本情况
玉门镇现辖3个行政村19个村民小组，现有农户3314户10930人，总面积939.37平方公里，其中耕地面积22008亩。
2、基本职能及机构设置情况
基本职能：贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，维护稳定，大力发展农村经济，切实维护农民合法权益，着力增强社会管理和公共服务，建设服务型政府，承办上级党委、政府交办的其他事项。现阶段还承担着促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定，推动基层民主，促进农村和谐的职责。
二、部门预算单位构成
机构设置情况：镇政府内设党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室等三个行政机构和农业综合服务中心、农经财政服务中心、社会事务综合服务中心、文化服务中心、执法大队等5个事业单位，共有编制64名。其中行政编制25名（其中包括机关工勤2名），事业编制39名。截止2017年12月，实际发放工资人员73人，其中：行政人员21名（包括工勤人员2名），事业人员33人；退休人员19人。
另外，镇财政还承担3名干部遗属生活补助，3名退职人员补助和27名村干部、19名组干部、5名长聘人员工资。
三、2018年部门预算安排情况
（一）部门预算收支安排及增减变化情况
2018年部门预算收入总计1002.71万元，比上年预算增加46.76 万元，（上浮）0.05%，其中：财政拨款收入1002.71万元，其中：基本支出预算992.71万元，项目支出预算10万元。
（二）机关运行经费
2018年机关运行经费（公用经费）预算安排71.74万元，其中：财政拨款安排71.74万元。主要包括办公费5.9万元、印刷费1.18万元、办公用房水电费4.72万元、邮电费 2.36 万元、办公用房取暖费6.61万元、办公用房物业管理费1.18万元、差旅费11.8万元、公务接待费1.18万元、工会经费3.52万元、公务用车运行维护费3.57万元、事业单位公务用车运行维护费2.66万元、公务交通补贴19.98万元以及其他商品和服务支出7.08万元。
（三）“三公”经费预算
2018年核定我单位“三公”经费预算7.5万元，其中：公务用车运行维护费5万元；会议费2.5万元。2017年部门预算未安排公务接待费及“因公出国（境）费”、“公务用车购置费”。
（四）政府采购预算
2018年政府采购预算101.1万元，其中：货物类采购预算27.1万元，工程类采购预算60万元，服务类采购预算14万元。
（五）预算绩效管理
2018年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金10万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。
我单位郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。